结账的时候提示固定资产科目与卡片原值不相等！？差的几千是10月份购得小物件走固定资产了！11月把它冲减走低值易耗品了！冲减的时候也得把累计折旧也冲减！？是这个意思么

宁儿 追问

2020-12-10 08:37

冲减的时候我直接做个和少个月一样的负数发票就红冲了一下！应该是借:低值易耗品/累计折旧！贷:固定资产么

宁儿 追问

2020-12-10 08:38

主要是固定资产管理卡片里的原值删除不了！那这个样还是和账上的固定资产科目的金额不等吧？这样做个分录就不那么提示了？

宁儿 追问

2020-12-10 08:44

固定资产原值3000！已提一个月折旧59.38  净值2940.62！转到低值易耗品里！怎么做分录

慧老师 解答

2020-12-10 09:15

你好，同学
借：固定资产  -3000
     低值易耗品 3000
借：管理费用 -59.38
    贷:累计折旧   -59.38

宁儿 追问

2020-12-10 09:21

嗯好的知道了

慧老师 解答

2020-12-10 09:29

不客气飞，方便给个好评谢谢