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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-09-19 10:02

现在也不用出钱支付，老板现在要把帐调对，他觉得前任会计没有做进去，现在要增加，不用走存款和现金，就是要增加固资成本，请问如何做分录呢？我：借：在建工程 ，贷方不知如何走科目了？

手心的百合 追问

2016-09-19 10:08

老板的意思是之前有付了，财务没有做进来。

邹老师 解答

2016-09-19 10:00

借；待摊费用等科目   贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2016-09-19 10:03

那之前应当没有做付款的分录啊，所以贷方才是库存现金或银行存款

邹老师 解答

2016-09-19 10:10

那贷方就是计入库存现金或银行存款，这样余额也就能对的上了

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