我想请联系个问题。我有一个小规模的商贸公司,18年成立,下面有一个拼多多的店铺,19年2月开的,19年合计销售额19万,20年截止11月销售额,五十万,前期都是零申报,没有做过收入,只有最后一个季度超30万了,现在我想规范点,怎么补呢?一起补的话是不是就不能享受季度销售额小于三十万的年征增值税的问题啊,如果前期不补的话,有啥风险啊,后期如果转为一般纳税人,被稽查出来的话,那些收入也要按13%的税额补交么
小鱼儿
于2020-12-09 12:49 发布 908次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-12-09 13:07
您好。
您可以把收入补到现在,超过30万元需要全额纳税,
正规处理是发生应该确认收入申报纳税申报表错误的更正申报,但是这样你会有罚款和滞纳金,
如果你不想交税,那你就按月做,然后更正前面的报表,只是这样会有罚款和滞纳金
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您好。
您可以把收入补到现在,超过30万元需要全额纳税,
正规处理是发生应该确认收入申报纳税申报表错误的更正申报,但是这样你会有罚款和滞纳金,
如果你不想交税,那你就按月做,然后更正前面的报表,只是这样会有罚款和滞纳金
2020-12-09 13:07:09

你好 ;你们确实是没有业务内容发生。 直接0报就行了。
2021-12-02 15:08:25

你好,长期零申报是容易引起税局预警系统的警示的
2022-03-05 11:12:24

一般纳税人13%的税率。
2022-12-02 14:39:01

你好,1、结转进项时:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
2、结转销项时:
借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
二、结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
(1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。
(2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,表示应该缴纳的,则先做下面分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 :
借: 应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2021-07-12 17:35:52
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