我单位是个体工商户,实行的是定额征收的申报每个月是75000元,按季申报。2019年10-12月,开票超过定额,但是没有超过30万,也有自开专票部分没有缴税,现在要怎么申报,要怎么缴税,附加税是按什么金额填写

可否安好
于2020-12-09 10:11 发布 1829次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-09 10:14
没有超30万 增值税 只交专票部分(比如专票开了10万 市区) 则增值税=10/1.01*0.01=A
附加税=A*12%/2
个税 不超核定一般不需要缴纳 (看地方执行)
相关问题讨论
你好,城建税
地方教育
教育附加,
如果你的月销售额在10万,或者季度销售额30万,可以免地方教育和教育附加,只需要交一个城建税。
2022-03-04 12:32:26
开专票,就要交增值税了,按发票上的税额交纳
2023-09-14 12:07:16
您好
按月10万季度30万内免征附加税
2022-04-09 19:33:07
交了增值税就得交附加税
2018-09-28 15:23:08
您好,您是开了多少金额嘞?
2023-04-03 15:58:19
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