请问下， 员工出差， 改变时间了，产生了很多退票费， 有发票的，这个算在什么科目底下呢？ 是差旅还是其他什么 异地发生的一切费用都放在差旅费里是把比如住宿，交通，租车汽油什么的 异地招待算招待费 汽油 有的公司不能报销 除非是开车去的 坐飞机或者火车去的哪儿来的汽油

请问下， 员工出差， 改变时间了，产生了很多退票费， 有发票的，这个算在什么科目底下呢？是差旅还是其他什么异地发生的一切费用都放在差旅费里是把比如住宿，交通，租车汽油什么的异地招待算招待费汽油 有的公司不能报销 除非是开车去的 坐飞机或者火车去的哪儿来的汽油

答： 你好，计入管理费用——差旅费 因为出差发生的，一般都是计入管理费用或销售费用——差旅费

车间管理人员出差招待客户的餐饮费发票怎么入账？是计入制造费用—业务招待费，还是管理费用—业务招待费？还是制造费用—差旅费，管理费用—差旅费？

答： 同学你好，我是晓博老师，该问题由我解答 建议放在管理费用——业务招待费的 因为这样在所得税汇算的时候相对容易查找数据的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

这种发票是做差旅费还是招待费？

答： 你好 这个实际是招待客户还是？