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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-12-09 09:40

你去看你开票系统月度统计表，是不是实际销售额，和实际销售税额可以对上，这个对应这个进项发票看勾选平台那个统计查询是不是可以对上，就可以，

优雅的柚子 追问

2020-12-09 09:50

这个数据是要填到下面吗

maize老师 解答

2020-12-09 09:57

你这个是免税话，这进项税额是用于免税话，是的，需要转出，附表2 进项税额转出，免税一栏下面

优雅的柚子 追问

2020-12-09 10:09

这个要填进去哪个呢

maize老师 解答

2020-12-09 10:17

是的，你这个还需要填写14栏这个

优雅的柚子 追问

2020-12-09 11:35

需要缴税吗？附加税需要申报的吗

maize老师 解答

2020-12-09 11:44

不需要，附加税需要看你们那边给你们0申报不

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2020-12-09 09:40:04
你好，同学。你是需要调整什么
2019-12-08 10:10:30
这里是共同控制 投资的固定资产不构成业务，视同内部交易 资产处置损益是为实现收益需要调整净利润
2020-08-26 09:00:46
待摊费用和长期应付款是负数有点耐人寻味哈
2021-11-20 14:19:02
同学你好，提供的资产负债表中，预付账款和其他应付款均为负数余额，可考虑调表不调账，分别重分类至应付账款和其他应收款中。
2023-04-14 11:17:26
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