之前在未认证抵扣的时候做了 借库存 待认证进项税 应付账款 在认证抵扣的时候又相当重复做了遍 借库存商品 应交税费-进项 贷应付 这个现在是要冲销吗

霜 追问

2020-12-09 09:17

具体怎么做呢 可不可以告知分录啊

玲老师 解答

2020-12-09 09:22

你好
借库存商品 负数 应交税费-进项 负数 贷应付 负数
正确的是  借 进项
贷待认证进项 

霜 追问

2020-12-09 09:36

冲销就是哪个月都可以冲是吧

玲老师 解答

2020-12-09 09:41

你好
是的  发现的月冲就可 以

霜 追问

2020-12-09 16:11

那个收到银行承兑怎么做分录

玲老师 解答

2020-12-09 16:15

你好
借应收票据
贷应收账款等 

霜 追问

2020-12-09 16:19

那转给客户呢

玲老师 解答

2020-12-09 16:22

你好
借 应付账款
贷应收票据 

霜 追问

2020-12-09 16:32

好呢 那个待认证进项税额什么时候用呢  起什么作用呢

玲老师 解答

2020-12-09 16:38

您好
，采购时计进项

霜 追问

2020-12-09 16:42

不是 我就是想知道 发票到了 没认证抵扣是必须要记入待认证嘛 还是可记可不记

玲老师 解答

2020-12-09 16:48

没认证了，记待认证

霜 追问

2020-12-09 16:49

好的  那个社保全部公司承担怎么做

玲老师 解答

2020-12-09 17:01

您好，
不相关的问题，请您重新提问

霜 追问

2020-12-09 17:14

那我要冲销那笔多余的待认证我要怎么写摘要呢

玲老师 解答

2020-12-09 17:15

您好
您说多余的那笔是多做了还是？

霜 追问

2020-12-09 17:18

之前在未认证抵扣的时候做了 借库存 待认证进项税 应付账款 在认证抵扣的时候又相当重复做了遍 借库存商品 应交税费-进项 贷应付 这个现在是要冲销 冲销的摘要怎么写呢

玲老师 解答

2020-12-09 17:20

您就订正哪一笔记错的凭证