老师，年初的时候，我们打了36万货款给对方，对方给我们发了36万的货，但是我们这种货是买一送一的，实际她们给我们开票是18万，前几个月开过来了，那现在活动已经启用的，那我们是不是可以直接退回来之前多付的18万货款，就行了，不用做什么别的操作了？

我们之前买了一家公司的货，一共是五万，对方给开了五万块钱的票，我们付了一半款，后来验收完后又付了另外一半2.5万的款，对方公司给重复开了后面2.5万的发票，我们现在财务帐上一直挂着2.5万块钱的应付款，像这种多给我们开的发票，会计一般是怎么操作的呀？

答： 你好，这种情况你们一般是要求对方把这张发票给你们开一张红字的，然后你们做一个反向的凭证就冲。

我们买对方公司的货，给对方打款1万元，对方也给我们开具了增值税专用发票1万，我们也已经认证了，后来因为对方货品不足，退还我们2000元打款到我们银行账户了，我们也正常给对方开了红字信息表，但是对方一直不愿意给我们开具负数发票，这个对我们有什么影响吗？或者对方后期还会再找我们吗？是对方一直不给开负数发票的。

答： 同学你好 为啥不开负数发票 这个可以开呀

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师我们的客户有一批货是过期了，公司帮客户处理掉，给她开了一张负数发票，货她不用退回来给我们的，就是那个货款少收了2万块钱，那这开的负数发票，及没收的这个钱，分录怎么做？

答： 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负。