老师，还是想问下凭证如何调，因为总部让我们报表上不要出现预收账款或者一些不好看的地方比如负数

春天的花儿 追问

2016-09-17 10:34

资产负债表如下

春天的花儿 追问

2016-09-17 10:41

我在想我们这个里面预收账款可以开票确认收入冲掉，这里面有预付负数和应付负数，应付和预付互调，调整成正数，分录该怎么写呢？

春天的花儿 追问

2016-09-17 10:47

总部要我们调整，这样总部好根据下面分部的报表一下合并。如果是这样，软件中是不能调过来的吧？转件中报表数字是自动出来的，是不是只有导出来才能在报表上自己修改？

晓海老师 解答

2016-09-17 10:36

你好！预收负数调到应收

晓海老师 解答

2016-09-17 10:43

你好！不用做分录，只在报表里调整，会计有这规定

晓海老师 解答

2016-09-17 10:50

你好！那就直接做调整分录