款收到了 一部分开票了 做了 主营业务税收入开票和应交税费-应交增（销）开票 一部分还没有开票 做了 主营业务税收入未开票和应交税费-应交增（销）未开票 月末结转利润 开票的主营业务收入和 未开票的主营业务收入可以一块结转 吧

美美韶华 追问

2020-12-07 14:40

资产负债表的填列   如果本月做了资产负债表 下月再次发生业务  下月再做的资产负债表是本月做完的的资产负债表加下月发生业务的累计么

maize老师 解答

2020-12-07 14:46

这个是期初+本期增加-本期减少=期末数，

maize老师 解答

2020-12-07 14:47

这个表示是时点数这个，不是累计数资产负债表

美美韶华 追问

2020-12-07 14:49

每个月对应的科目都是  期初+本期增加-本期减少=期末数

美美韶华 追问

2020-12-07 14:51

是不是算出的 12月的  就是下年年初余额

maize老师 解答

2020-12-07 14:58

是的，是的，是的，是的

美美韶华 追问

2020-12-07 15:10

好的 谢谢 辛苦了