老师 6月份计提社保1170.96 但是结转损益的时候结转了1204.96 多结转的34元 这个要怎么处理呢

Lily 追问

2015-10-14 13:21

是这样子的   我也不知道是怎么回事

Lily 追问

2015-10-14 13:23

这个不是跨年  这个是出现在6月份的问题吧
   但是我7月份已经报季度税了

Lily 追问

2015-10-14 13:24

结转6月份会不会对报表产生影响呢   我财务报表是报了的哟

Lily 追问

2015-10-14 13:27

需要手动改是该那一栏呢

Lily 追问

2015-10-14 13:41

老师。你帮我看一下  6月份的社保总额是2000.6  结转之后之后1170.96   计入销售费用-社保  没有进去

Lily 追问

2015-10-14 13:42

这个要怎么弄呢

Lily 追问

2015-10-14 13:45

好的  你看看我发你的两张图是怎么回事儿

Lily 追问

2015-10-14 13:53

老师  银行收到的利息  分录怎么做好呢

罗老师 解答

2015-10-14 13:16

金额不大，对损益影响不大，在发现问题的当月少结转34月即可。

罗老师 解答

2015-10-14 13:21

跨年，金额不大，也可以采用相同的办法。也可以采用以前年度科目损益科目来调整

罗老师 解答

2015-10-14 13:23

可以把开6月的账，从新结转。

罗老师 解答

2015-10-14 13:25

可以修改的，你申报下季度财报是，手工修改下就是，把累计数调整为一样即可。

罗老师 解答

2015-10-14 13:30

税局的申报表，就改本年利润栏即可。

罗老师 解答

2015-10-14 13:43

就是申报第三季度财务报表的时候累计的利润弄的跟报表一致即可。

罗老师 解答

2015-10-14 17:00

借 银行存款  贷 财务费用-利息收入