老师你好：8月份到国税认证进项税票已通过，9月接到国税监控有一张是对方已作废的票，请问我报税，进项怎么报，直接减去作废的数还是把作废的数据填写到哪里？

咩咩 追问

2016-09-13 15:40

老师你好，现在申报，是直接减掉作废的数，还是填写以哪里？

咩咩 追问

2016-09-13 16:01

老师，，现在申报，是直接减掉作废的数，还是填写以哪里？

宋生老师 解答

2016-09-13 15:18

您好！您现在报８月份的正常报。现在去找税局申请进项转出。然后１０月申报的时候减去作废数。

宋生老师 解答

2016-09-13 15:34

您好！你９月份申报８月份了没有？如果没有申报的话，就按他们的要求做进项转出，如果已经申报了，就９月份做进项转出。

宋生老师 解答

2016-09-13 16:38

您好！在主表的第１４行，有个进项税额转出。填在那个里面。