你好 人力资源公司代缴社保 收入100元 80是代扣代缴的 20是服务费 应该怎么申报增值税和所得税?

借拖姐 追问

2020-12-03 11:38

开了100的票

韦老师 解答

2020-12-03 11:39

报增值税你插入税控盘数据会自动上传的，企业所得税数据是根据利润表的数据填列。

借拖姐 追问

2020-12-03 11:47

错了 我们只开了20的票 

借拖姐 追问

2020-12-03 11:48

但是代扣代缴的80供应商给我们开了票

韦老师 解答

2020-12-03 11:51

这80不是应该你们开票给对方吗

借拖姐 追问

2020-12-03 12:15

没开呢这部分是代收代缴的 就没开 如果全额开的话 100能开专票吗 收进的80能收专票吗？

韦老师 解答

2020-12-03 12:16

收进来的80是工资薪金不可以开专票

借拖姐 追问

2020-12-03 12:23

那如果业务是这样我收a100 把其中 80给b b帮a缴纳社保70 收了10元手续费  这个业务 a应该怎么开票 b应该怎么开票？

韦老师 解答

2020-12-03 12:46

B给你开80元的普通发票

借拖姐 追问

2020-12-03 12:47

我怎么开票

韦老师 解答

2020-12-03 12:48

A是付款方，你开100的票给A

借拖姐 追问

2020-12-03 12:49

开普票吗？

借拖姐 追问

2020-12-03 12:50

我怎么申报 按100还是20差额

韦老师 解答

2020-12-03 12:58

你可以开差额发票吗

韦老师 解答

2020-12-03 12:59

你们是差额征收的吗

借拖姐 追问

2020-12-03 13:11

按道理应该是差额征收的 差额开票这个需要去申请吗 

韦老师 解答

2020-12-03 13:38

如果不是差额开票就开100的发票，开票系统上面有个差额的，你点进去看是否可以开差额发票。

借拖姐 追问

2020-12-03 15:24

正常开100的普票 可以差额申报吗

韦老师 解答

2020-12-03 15:27

可以差额申报的哦