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老师：请问我8月份去税务代开一张专票，8月份已经记账收入，9月份客户说发票不对，需要作废重开，8月份凭证后的记账联因为需要全部上缴税务才能作废，我9月份直接做一笔红冲就可以是吗？代开已经扣税，9月份重开票又扣税，税务说需要10月下旬申请退税，我10月份季报时候怎么处理这个增值税？还需要计提附加费啊？谢谢！小规模季报外账。
简单
于2016-09-13 13:45 发布 732次浏览
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李老师
职称： 注册税务师,中级会计师
2016-09-13 13:47
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精选问题
25年1月份个税系统看到申报了全年一次性奖金，这个 问
所属期是1月才是25年的。不是1月申报的 答
个人股权转让，这两份表去哪里打印的呀？ 问
这两份表（《个人所得税自行纳税申报表（A 表）》《个人股东股权转让信息表》）的打印渠道主要是 电子税务局 / 自然人电子税务局 %2B 办税服务厅，具体操作： 线上打印 登录 自然人电子税务局 WEB 端（https://etax.chinatax.gov.cn），在 “个人股权转让所得” 申报模块完成信息填报、审核通过后，系统会生成这两份表，直接在申报页面点击 “打印” 即可。 部分地区也可通过当地电子税务局的 “股权转让信息申报” 模块，填报后打印表单。 线下打印携带股权转让协议、身份证件等材料，前往 被投资企业所属主管税务机关的办税服务厅，由工作人员协助打印这两份表。 答
公司一员工，25年10分月份入职，25年10月份工资5000，1 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
25年12月份发的年终奖，可以26年4月再报个税吗 问
25年12月份发的年终奖，最好在所属期12月申报 答
为什么公司不能随便撤股，老师 问
您好，这个是受法律保护的，要走正常的途经 答
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