老师，请问代收代付的进项可以抵扣吗 我们公司部分办公楼外租 电费是我们先交了再和他们收 那电费专票里属于他们的部分 我们需要做转出吗 收回电费的时候做转出吗？那这部分进项不就没人抵扣了吗

张张 追问

2020-12-03 09:43

那这部分进项不就没人抵扣了？浪费了？

郭老师 解答

2020-12-03 09:45

你好
应该开给购买方的

张张 追问

2020-12-03 10:08

问题电费是代扣的 发票是开给我们

郭老师 解答

2020-12-03 10:14

你不用抵扣不做账就可以

郭老师 解答

2020-12-03 10:14

你要抵扣就得做收入的
这个又不是nimenyonhd

张张 追问

2020-12-03 11:37

好吧 这家公司其实也是我们麾下的 财务同一批人 但它也是独立法人，所以……我会觉得进项被浪费了 而且不止水电费 挺多费用是这么处理的 有没有什么方法可以来抵进项呢

郭老师 解答

2020-12-03 11:38

对方给你不做外账
直接按你们自己用的来做

张张 追问

2020-12-03 13:41

什么意思 我不太懂 对方付款给我们是有银行流水的呀

郭老师 解答

2020-12-03 13:43

借管理费用
进项
贷银行存款
借银行存款贷营业外收入

张张 追问

2020-12-03 17:06

那我们记营业外收入的时候按收据吗 不用另开发票

郭老师 解答

2020-12-03 17:08

银行回单就可以
开发票得做其他业务收入