2019年汇算清缴退税1300多，不想退税，应该怎么调报表呢？

37°暖 追问

2020-12-02 09:50

调增的数字需要有依据吗，

bamboo老师 解答

2020-12-02 09:50

根据您退税金额计算

37°暖 追问

2020-12-02 09:51

19年亏损200多万，调增200多万这个有风险吗

bamboo老师 解答

2020-12-02 09:52

不需要啊 根据您要退的金额调整  退税金额为0就好了

37°暖 追问

2020-12-02 09:53

是根据退税金额计算，我是说计算出这个数字是多少直接填写就可以吗，还是需要说明调增的这个数字是增加的那一块，要跟税局说明吗

bamboo老师 解答

2020-12-02 09:53

计算出这个数字是多少直接填写就可以 

37°暖 追问

2020-12-02 09:56

那么有公式吗，数字怎么算出来呢，调增以后，是不是以前年度亏损就减少了，

bamboo老师 解答

2020-12-02 10:07

调增以后，是以前年度亏损就减少

请问单位企业所得税税率多少

37°暖 追问

2020-12-02 10:14

我们报税是代理做，税率是0.25吧，代理说调增的这个数字还需要跟税局做说明，不是填个数字写上就行，所以我来问问老师，坐标河南郑州

bamboo老师 解答

2020-12-02 10:20

那我这边税务是允许调整的 现在调整不是税代操作么？

37°暖 追问

2020-12-02 10:24

是代理在操作，我们专管员也同意调整报表，代理把调增的事说的很严重，很难办的样子，代理还要看总账明细账，还说要跟税局解释说明这个调增的数字，因为她要另外收费，所以我就问问这么严重吗

bamboo老师 解答

2020-12-02 10:33

不是这样啊 调增比较简单 调减比较烦
而且代理当时就不应该预缴企业所得税的 

37°暖 追问

2020-12-02 10:44

可以打电话咨询税务大厅吗，问他们是否需要提交调增数字的说明，这样会不会太傻

bamboo老师 解答

2020-12-02 10:45

可以电话咨询下 要调整汇算清缴报表  要些什么资料 不要主动提说明

37°暖 追问

2020-12-02 11:22

大厅只要更正后的表，不需要其他的，如果税局不会问这个调增的数字，那就没问题

bamboo老师 解答

2020-12-02 11:39

正常的税务都懂的 不想您申请退税 退税的话容易被查账
以后别季度预缴

37°暖 追问

2020-12-02 11:48

其实老师 我想问专管员查账会查什么呢，之前就查过我们公司营业以来的所有主营业务就是买卖车的合同，发票，报表，我们也都算清楚给他们了，在查账还会关注哪些问题呢

bamboo老师 解答

2020-12-02 11:50

比如费用的发票是否合规 是否有不该入账的入账了