我认证了一张退税认证的发票，发现有误，供应商当月误操作直接作废了，次月要怎么处理，需要怎么处理？

22年注会协议班 朱陈诚 追问

2020-12-01 10:25

我们认证了，是不做抵扣的，后期退税用，不用这张发票呢。供应商已经重新开具了

meizi老师 解答

2020-12-01 10:32

你好   你如果选择的勾选不抵扣。 你价税合计入成本费用出去 。然后重新开票 你在红冲原来分录 在按新发票做一遍即可  

22年注会协议班 朱陈诚 追问

2020-12-01 11:33

就是账务处理，我这边正常处理后，然后由于供应商作废我这边红冲，然后做新的发票入账？

meizi老师 解答

2020-12-01 11:35

 你好 是的。到时按新发票认证抵扣就行了。   

22年注会协议班 朱陈诚 追问

2020-12-01 13:44

税务上我们申报的时候做不抵扣认证，账务上按照红冲发票操作，好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-12-01 13:46

 没事的 。希望能帮到你