残疾人保证金的上年在职职工工资总额应该怎么填

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:28

这个是应该看上年度的利润表吗

邹刚得老师 解答

2020-12-01 08:28

你好，是看应付职工薪酬明细账的本年累计发生额，而不是看利润表

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:30

是应该看上年度的利润表里的应付工资总额吗？

邹刚得老师 解答

2020-12-01 08:31

你好，是看应付职工薪酬明细账的本年累计发生额
不是利润表，不是利润表，不是利润表（重要 的事情说三遍）

感动的香氛 追问

2020-12-01 08:46

那我要报这个月的残保，我要看账套里面的2019年12月份的应付职工薪酬本年累计发生额吗

邹刚得老师 解答

2020-12-01 08:47

你好，是的，是这样的

感动的香氛 追问

2020-12-01 09:08

我们公司是科技公司，有个银行回单上写的是我们收到一笔往来结算款项目申报服务费，这个借，银行存款，贷什么呢

邹刚得老师 解答

2020-12-01 09:08

你好，往来结算款项目申报服务费（这个是你们的收入吗？）

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:32

嗯嗯是呢

邹刚得老师 解答

2020-12-01 15:33

你好，那贷方就是主营业务收入，应交税费—应交增值税

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:45

法人买车已经用银行存款付了这次分录怎么写

邹刚得老师 解答

2020-12-01 15:48

你好，法人买车已经用银行存款付了，站在单位角度，借：其他应收款，贷：银行存款 

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:52

那我只收到一个回单这是主营服务费，借银行，贷，预收账款，，那假如这个服务费退款怎么写分录了

邹刚得老师 解答

2020-12-01 15:53

你好，退款做之前收到相反分录就是了 

感动的香氛 追问

2020-12-01 15:59

那就是借预收账款
贷银行

邹刚得老师 解答

2020-12-01 16:00

你好，是的，是这样的