急...要哭了请问老师，公司每月支付给个人的劳务费一直没有代扣代缴，劳务费每月有好几万支出呢，现在才发现问题，该怎么办才好，之前都是按劳务发票金额支出给个人，做借主营业务成本科目，贷银行存款，请老师帮帮忙

盛夏光年 追问

2020-11-29 22:34

什么意思，老师我没听明白呢

小林老师 解答

2020-11-29 22:36

您好，就是把没代扣个税让对方退回，您申报个税，代扣代缴个税。

盛夏光年 追问

2020-11-29 22:44

老师，对方说他去税务局代开发票的时候就已经有缴增值税，个人所得税，城建税这些了，怎么还要退给企业缴个税呢

小林老师 解答

2020-11-29 22:55

您好，那您看下对方开具的增值税发票，是否显示未代扣代缴个税字样

盛夏光年 追问

2020-11-29 23:11

只有19年收到的发票备注显示个人所得税由支付方依法预扣预缴，今年收到的劳务增值税发票没有显示未代扣代缴个税字样

小林老师 解答

2020-11-30 07:03

您好，那您没显示的可以不代扣代缴。但显示的需要代扣代缴。

盛夏光年 追问

2020-11-30 11:03

显示的都已经是去年的事情了，而且19年的汇算清缴已经过去，现在还需要补申报嘛，怎么操作呢

小林老师 解答

2020-11-30 11:06

您好，您不影响企业所得税，因为损益都计入，就是需要申报上述人员个税。