1、10月份支付劳务费：（开票开回了3万），款未付 借：主营业务成本 3万 贷：应付帐款 3万 2、11月份付了120万的劳务费，发票未开 借：预付帐款-120万 贷：银行存款120万 3、12月份，开回劳务发票130万 本月支付劳务费30万 借：主营业务成本130万 借：预付帐款-17万 借：应付帐款-3万 贷：银行存款30万 贷：预付帐款120万 已开回劳务成本发票133万元，已支付劳务费150万，请问对方是不是还要跟我们再开17万元的成本发票这个帐才能平呢？麻烦老师看看我写的分录对不对？

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

把员工工资可以做到主营业务成本吗？借主营业务成本－劳务费，贷银行存款，这样可以吗？

答： 你好，请问您是什么行业？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收工商品加工的劳务费发票可以做主营业务成本吗，借主营业务成本，应交税，贷银行存款

答： 您好！是支付吧。支付可以计入成本。