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你好，本公司是地产公司，房子已盖好产权也办好了，本年销售已完工产品收到预收账款1000万，同时，按合同按竭时间，明年2月还会收到余款3000万，那明年2021年5月31号前，汇算清缴2020年所得税时，是不是按1000万元结转收入和成本算出实际毛利率，余下3000万等收到后在转收入算实际毛利率
戯
于2020-11-27 23:43 发布 780次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-11-28 08:37
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精选问题
请问销售建材的商贸公司，同时公司名下有经营货物 问
运输有收入，对应的就是运输成本 答
增值税什么情况或是在什么行业，才需要预缴？ 问
同学，你好 建筑行业，异地工程就需要预缴 答
老师您好 公司销售医疗设备，收入的附件就是发票，还 问
必须要：出库单 %2B 对方验收单，只附发票风险极大。 原因： 税务稽查、审计不认只有发票，要求四流一致（合同、发票、物流、签收）。 医疗设备是高风险行业，必须有验收、签收才能确认收入。 没有出库单、验收单，会被认定： 虚开发票 收入不真实 成本不实 最少要附这 3 样： 发票 出库单（公司盖章 / 仓管签字） 对方签收 / 验收单（客户盖章或签字） 答
购买led屏，音响，广播机，香氛配件，一笔对公账户打款，备 问
备注写货款就行了哈 答
老师，公司收到个税手续费返还，金额为3000元，具体如 问
换算为不含税金额3000/1.06，填在在 是附表1：未开票收入列，填第5栏，未开具发票：第5列不含税销售收入，第6列是税金，税率6% 答
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戯 追问
2020-11-28 08:44
冉老师 解答
2020-11-28 08:45