送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-11-26 21:49

这个不影响你卡片里面把这些累积输入进去就可以了,你这个建账的这个科目期初余额没有录入,这些累计补不受影响。

融智财税 追问

2020-11-27 11:58

但是固定资产与总账对账上和账的数据不一至

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:01

你这原值,不会有差异的,你原值,两处都应该是一样的

融智财税 追问

2020-11-27 12:21

新建账套录入本年累计借方、本年累计贷方、期初数,但是查科目余额表的时候期末余额和期初数一样的,没有累计,请问我是哪个地方录错了吗

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:26

你后面的期初余额,是不是正确的。

融智财税 追问

2020-11-27 12:29

正确的,但是科目余额表中的期末余额就不对

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:37

你 指的是哪里是不对的。
你上面那图,的期初余额我看有很多 是负数,不是问你累计,问的是后面余额是否正确

融智财税 追问

2020-11-27 12:52

期初和本年累计的数据都是正确的,但是期未余额=期初余额+本年累计借方-本年累计贷方,现在查询科目余额表的时候期初余额=期末余额

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 13:08

你这期末作这就是你建账时的期初余额,这里是正常的。你 现在 是觉得哪里有错误 

融智财税 追问

2020-11-27 13:36

那我是不是可以把期初数据录成10月份的期末数据

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 13:42

你如果是10月建账,你的期初本就是10月末数据的

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相关问题讨论
这个不影响你卡片里面把这些累积输入进去就可以了,你这个建账的这个科目期初余额没有录入,这些累计补不受影响。
2020-11-26 21:49:12
你好!一般财务报表上面没有固定资产清理科目。
2017-04-07 14:01:02
你好,填的是你3.31号时账上固定资产科目的金额
2022-04-18 17:09:12
您好!没有数据的就填0就可以了 一般原价和累计折旧是有数据的。
2017-04-07 14:15:32
应该只填写累计折旧,固定资产原值应该为0。
2023-03-14 09:50:32
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    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

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