老师，麻烦问下，公司员工借钱出差，回来报销的时候发现部分是假发票，写了情况说明，开了茶叶票补，报销单写了办公用品，入账入了接待费，针对此情况，如何整改？

老师，麻烦问下，公司员工借钱出差，回来报销的时候发现部分是假发票，写了情况说明，开了茶叶票补，报销单写了办公用品，入账入了接待费，针对此情况，如何整改？

答： 你好，针对这种情况首先建议你们建立出差先有出差计划审批再有请款制度，另外就是惩罚制度，发现假发票扣除工资，就去扣除发票额额25%

公司购入茶叶，实际是送礼和接待用的，报销单没说明是接待用的情况下入账时可以计入办公费吗？

答： 您好！这样的一般计入福利费或者招待费，一般不计入办公费。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好！我们老板在外面消费1万元，开票全部开的打印纸跟墨盒，喊出纳转账也是备注的办公用品，回来补的报销单据，我才知道，老板说实际是招待费，并没有实际购买打印纸墨盒，我该怎么处理这笔账？

答： 你好，那就按照发票的来做就可以了，做到办公费。