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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-09-08 16:34

增值税明细账要怎么填，我自己填的怎么感觉不对，和咱课堂上的增值税明细账对比，老师能明白告诉我吗？我有进项，有销项，还有减免税款，这个月我只认证了一张进项票和减免税款的票，还要交一点增值税？这个明细账填写和认证的票有关系吗？实在是不会填，郁闷的很，拜托老师了

激昂的橘子 追问

2016-09-08 16:44

我这种情况要不要借鉴课堂金马公司筹建期的增值税明细账呢？可是我怎么看不明白他结转那登记的账呢

邹老师 解答

2016-09-08 16:27

你好，可以有余额的

邹老师 解答

2016-09-08 16:39

你好，就是根据你的分录，登记相应明细账就是了

邹老师 解答

2016-09-08 16:51

你好，可以借鉴
登账没有什么诀窍的，只能是根据发生的分录登记账簿的

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相关问题讨论
你好，不是。 本月增值税报表，只有增值税的情况 而月末明细账应交税金，不仅仅只有增值税，还有附加税，所得税等 税款 
2021-11-17 21:50:46
您好 应交税金增值税明细账应该使用多栏账账簿 按三级科目的借贷方分别登记
2019-06-01 08:35:51
你好 抱歉 这个没有明细账的图片
2019-06-18 15:31:06
你好，可以有余额的
2016-09-08 16:27:29
你直接看“应交税费——未交增值税”科目的数据 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（或库存现金） 这个就是交的增值税的金额
2019-07-15 14:27:54
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