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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-11-22 18:57

同学你好
打给客户的
借：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
贷：银行存款

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你好 ； 你们要看这个补助是给你公司的还是给客户的 ；如果给客户的你们就得 支付出去的
2022-04-06 18:04:35
收到返利 借主营业务成本负数借银存 给客户怎么开发票
2019-09-20 11:48:22
同学你好 打给客户的 借：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷：银行存款
2020-11-22 18:57:32
借：应收账款贷：主营业务成本
2017-10-22 07:16:24
你可以这样来处理这笔账务，首先，你要从厂家那里收到发票，然后将发票上的负数金额支付给客户，将此金额支付给客户的金额记在一个“客户应退货款”的科目上，这样系统会自动把这笔负数金额返回给客户，而不用发票。如果客户没有给你发票，你可以制作一张“客户应退货款”的发票，注明客户的名称和金额，以证明你已经支付了这笔钱。举个例子，如果厂家向你提供的补贴是2000元，那么你就可以制作一张发票，注明客户的名称和-2000元，并将发票交给客户，以证明你已经支付了这笔钱。
2023-03-14 15:30:01
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