上月已抵扣未收到发票，未做帐，本月进项税转出填在哪栏，填税额还是销售额，

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-20 19:18

这个收到有没有时间限制
跨年度收到可以吗
如果收不到转出填哪栏 进项转出转出影响大不大

王老师1 解答

2020-11-20 19:21

最好不要跨年度收到，因为发票不能跨年入账

转出的话要看具体情况的，你当时勾选的是什么发票？如果是发给职工的月饼，那就是属于集体福利，进项转出填15行，所以是要具体情况具体分析的

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-20 19:40

跟保险有关，具体不清楚 认证系统能不能查到具体是什么保险，

王老师1 解答

2020-11-20 19:43

认证系统里看不出发票名称的，你可以通过发票代码发票号码开票日期和金额查一下增值税发票查询，能查到票面信息的

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-20 20:08

好的 谢谢老师

王老师1 解答

2020-11-20 20:10

不客气 祝学习愉快

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-20 20:18

这张发票转出要填在哪里

王老师1 解答

2020-11-20 20:19

这个购买的人身保险应属于集体福利，填15行

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-20 20:20

好的啦  谢谢老师

王老师1 解答

2020-11-20 20:20

不客气的 有问题再咨询