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安详的豌豆
于2020-11-20 16:18 发布 1702次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-11-20 16:19
同学你好这个是可以直接做固定资产清理的填写在固定资产那列
安详的豌豆 追问
2020-11-20 16:20
需要报收入缴税吗?表一填吗?
朴老师 解答
2020-11-20 16:26
需要的,表一填写对应的税率
2020-11-20 16:46
增值税主表收入跟利润表收入不一致,是怎么回事
2020-11-20 16:52
同学你好不一致是因为固定资产清理
2020-11-20 17:00
1.借. 现金 贷.固定资产清理 应交增值税 2.借. 固定资产清理 贷. 营业外收入 凭证是这么做吗?根据收入填表一,但是这个分录没有入利润表收入的
2020-11-20 17:04
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产二、 发生清理费用时借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等三、 处置的收入借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理四、 清理净损益1、 如果是净收益借:固定资产清理 贷:营业外收入2、 如果是净损失借:营业外支出 贷:固定资产清理
2020-11-20 17:10
这样分录做了,表一填报了收入,利润表的主营业务收入还是没有啊,两者对不起来呢
2020-11-20 17:11
你计入营业外调增了
2020-11-20 17:15
那是不是主表的金额跟利润表得主营业务收入金额对不起来是正常的?
2020-11-20 17:39
这样对不起来是正常的
2020-11-20 17:40
固定资产清理那个分录要写上增值税销项的
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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安详的豌豆 追问
2020-11-20 16:20
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2020-11-20 16:26
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2020-11-20 17:00
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2020-11-20 17:04
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2020-11-20 17:15
朴老师 解答
2020-11-20 17:39
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2020-11-20 17:40