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老师我们应收账款之前没开票我挂的是含税的价款，现在开票了款还未收到我要怎么把税额给体现出来？还有收到这笔货款，现在开票了有销项税额又怎么冲之前挂的那个含税没有价税分离的应收账款？
xijunkokhjhk
于2020-11-18 08:52 发布 1075次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-11-18 08:59
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精选问题
老师，收到政府补贴款，在报税的时候需要填写什么表 问
不用，按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资，次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放，可以税前扣除。 答
找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金，正确的平账逻辑是：将 其他应收款 - 保证金（押金）与 预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为： 借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税，申报的金额是购入合同 问
是的，就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了，这个季度主营业 问
您好，你冲本年利润，这样就不会是负数 答
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xijunkokhjhk 追问
2020-11-18 09:07
maize老师 解答
2020-11-18 09:15