公司年终奖期末已计提,但要跨年发放,企业所得税填 问
税收金额填如果在汇算清缴前发了年终奖,那就是把发的年终奖和上年发的工资合在一起 答
抵扣发票的有效期 问
你好!现在没有时间限制了 答
借款利息取得的专用发票可以抵扣进项税额吗 问
您好, 不可以,这个不可以抵扣的 答
老师麻烦你说明哈 放弃优惠36个月不得改变的 主 问
1、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第十八条规定,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 2、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第四十八条规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以放弃免税、减税,依照该办法的规定缴纳增值税。但放弃免税、减税后,在36个月内不得再申请免税、减税。 3、按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号附件2)第一条第(三)款规定,金融商品的买入价,可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算,选择后36个月内不得变更。 答
个人所得税密码忘了 问
您好, 可以用手机号和身份证号找回来 答
老师您好 进项税额转出的分录怎么写?借:应交税费–应交增值税–进项税额转出 贷: 应交税费–未交增值税借:应交增值税–未交增值税贷:银行存款
答: 借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
老师,可以请教你个问题吗?我有一笔业务不知道做的对不对:商业企业购入库存商品:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款当月已抵扣进项税额后来商品有问题退回:借:银行存款贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款这样做对吗?
答: 你好这个是可以的,可以,可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请问年末怎么结转销项税额和进项税额呢,销项大于进项,且年底还有留抵税额,怎么做分录呢?我做的凭证是,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税-转出未交增值税,借:应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。可如果做,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,银行存款会减少,能不涉及银行存款科目吗?我们都是每个月进项票抵扣增值税的,且期末都有留抵
答: 你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
艾米家纺(请不要发语音) 追问
2020-11-13 17:26
艾米家纺(请不要发语音) 追问
2020-11-13 17:27
慧老师 解答
2020-11-14 13:20