想咨询一下公司是房地产的，但是我们加盟商开展业务后我们转对公账户给加盟商，但是加盟商还没成立公司（后期会成立公司，1-3个月内才能开票给我们），这笔业务我们该如何做？

老迟到的金毛 追问

2020-11-13 10:30

现在是对公转私，（但是我们也要结转自己的成本，发票还没回来的那么快），到时候对方成立公司了发票回来了是公司的名称，那这怎么对接得上?

陈诗晗老师 解答

2020-11-13 10:31

暂时做预付账款，后面发票来后，计相关成本费用。
让 对方 同时出具 相关说明，委托转款书说明。

老迟到的金毛 追问

2020-11-13 10:43

但是现在是11月了，到时候发票到了的话跨年了，这个也没事吗？

陈诗晗老师 解答

2020-11-13 10:45

在汇算前开给你就可以

老迟到的金毛 追问

2020-11-13 10:48

那这样我们不是先暂估成本是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-11-13 10:53

是的，预付，然后发生暂估成本，最后收票的

老迟到的金毛 追问

2020-11-13 11:09

预付不是提前付吗？我们入账的时候是应付还是预付？应该是应付的吧？

陈诗晗老师 解答

2020-11-13 11:15

预付的啊，你就是按预付处理的

老迟到的金毛 追问

2020-11-13 14:22

这个月预付款，这个月直接结转成本吗？

陈诗晗老师 解答

2020-11-13 14:23

可以的呀，这个不影响的呀，这个是根据你的实际情况来确定的。