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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-11-12 17:21

你好，季度不超过30万元，你填写在第10行免税销售额就可以

。 追问

2020-11-12 17:23

我看之前会计第19行也填了，而且填的数据是第十行数据*3%，这是什么意思

庄老师 解答

2020-11-12 17:26

你好，这个是填写2%减免税额的，疫情期间填写3%和1%差

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首先，你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中，你需要填写以下几个部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
你好，开的是什么业务的？发票？销售额是多少？
2022-10-17 15:40:14
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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