老师没有发票的经济业务怎么做账

? 追问

2020-11-12 09:31

老师，我想问一下我收到的那些成本费用发票是要上传还是什么，因为做税前扣除的话，这个填的可以抵扣的所得税应该也不是我们想填多少就填多少把

韦老师 解答

2020-11-12 09:33

成本费用发票不需要上传，但是要作为原始凭证装订在记账凭证后面以备待查。

? 追问

2020-11-12 10:43

老师，我们公司有好多费用发票都是用公司私户付的钱，但是发票抬头的确是公司，能用来做外账吗

韦老师 解答

2020-11-12 10:45

可以做账，算现金支付，但是金额大的建议公账支付哈

? 追问

2020-11-12 10:51

如果算现金支付的话，那是不是得先算像这样用私户付的钱一共多少钱，做一个借：库存现金   贷：银行存款  这个分录啊

韦老师 解答

2020-11-12 10:54

请问私户是谁的名字呢，私户里的钱也是公司的吗？

? 追问

2020-11-12 10:55

是老板专门开的私户，私户里的钱也是公司的

韦老师 解答

2020-11-12 11:01

私户里的钱是公户转进去的还是？

? 追问

2020-11-12 11:02

不是的，是需要用钱老板自己转到私户里

韦老师 解答

2020-11-12 11:06

那支付费用挂老板的账
借：销售费用/管理费用
  贷：其他应付款--老板

? 追问

2020-11-12 11:14

那老师，就是这个其它应付款是不是后面得给它冲减掉，什么时候冲减呢

韦老师 解答

2020-11-12 11:16

以后公账有钱转给老板私户冲掉

? 追问

2020-11-12 11:23

老师，是这样的，因为这个好几个老板一起合伙的，其实公司私户的钱大部分都是我们公司帮别人投标所结的费用，金额不大,所以老板就把放在私户用于日常开销，这也不算用老板私人的钱

韦老师 解答

2020-11-12 11:27

那就挂其他应付款吧

? 追问

2020-11-12 17:37

那后面还是要从公户转账冲掉这笔其他应付款吧

韦老师 解答

2020-11-12 22:01

是的，还要从公账转账冲掉其他应付款。