现在建账，固定资产已经产生折旧了，这个分录该怎么处理

莉莉 追问

2020-11-09 15:42

嗯嗯，是的，我是将项目一开始到8.31号所有资产统计了下，然后录入财务软件固定资产模块，出现了原值和折旧

郭老师 解答

2020-11-09 15:44

不需要做账
只需要录入起初

莉莉 追问

2020-11-09 15:51

是，我录入期初数据，但是，现在借方固定资产374万，贷方累计折旧74万，这样子也不平衡，我的平衡表不平衡呢

郭老师 解答

2020-11-09 15:53

你还有其他的数据吗

莉莉 追问

2020-11-09 16:31

有，主要是固定资产这样子就不对了，借贷不平衡

郭老师 解答

2020-11-09 16:38

期初试算平衡就可以
固定资产不需要平衡

莉莉 追问

2020-11-09 18:03

好的，顺便问下，供应商给我们提供的是馒头和包子，这个我借方计原材料还是库存商品？

郭老师 解答

2020-11-09 18:07

你们买来直接销售的是吗？如果是的话，做库存商品。