公司2016年实缴注册资本150万，存入公司一般户，增资成功后一般户转到基本户剩余资金110万。100从基本户打到法人老婆私人卡里。一般户已经注销了，取不到银行回单、对账单。2016年成立起一直未建账，这种情况如何去建？

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 14:10

但没有原始凭证

韦老师 解答

2020-11-09 14:11

银行回单也是原始凭证啊

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 14:13

一般户已经注销了，取不到银行回单、对账单

韦老师 解答

2020-11-09 14:18

基本户的银行回单还有吧

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 14:45

有的
老师。一般户转到个人的那笔  没有银行回单 
怎么做账

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 14:46

法人打款150万到一般户用于验资的这笔回单没有
转到个人账上的是基本户转过去的

韦老师 解答

2020-11-09 14:48

原始凭证不齐全账务就不齐全哦

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 15:03

就是一般户消户了，所有回单 都没。是不是没法建账
如果建了账  中间的差额没原始单 据， 不知怎么做

韦老师 解答

2020-11-09 15:10

可以建账，就是没有原始凭证做账不全与账实不符。

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 15:13

恩。是的。老师，这个钱转到个人账上  还没凭证   也是有风险的吧

韦老师 解答

2020-11-09 15:14

是的，基本户的钱转到法人老婆私卡也有风险。

小 米 高 翔 追问

2020-11-09 15:30

老师。可以设置核定征收吗？
账目不会 设核定征收吗

韦老师 解答

2020-11-09 15:33

可以啊，向你的专管员申请核定征收。