老师麻烦问下，我们旅游行业是免税的这张表咋填啊，上个月就开了个5500元的票，税额是0，为啥这个咋有税额尼，麻烦看一下开的发票对着没

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 15:03

是的，老师，我自己填的

答疑苏老师 解答

2020-11-08 15:07

你好，同学填在免税销售额里就可以了。

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:14

老师，就是上个月开的发票合适着没

答疑苏老师 解答

2020-11-08 16:15

你好，老师没明白同学的问题哦！

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:16

老师，免税里填了，销售金额，就可以了吗，6%的税率里面销项税额还是330不需要管吗

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:16

就是我给您发了张上个月开的一张发票，我开的免税的发票合适着没

答疑苏老师 解答

2020-11-08 16:16

你好，那个去掉就可以了。

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:17

还有老师这个列表三需要填吗

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:17

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-11-08 16:18

不客气 祝工作顺利哦！

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 16:19

老师，麻烦问下，列表三需要填吗

答疑苏老师 解答

2020-11-08 16:20

你好，列表三是什么表？

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 18:05

老师，麻烦问下，我开的免税发票合适着没有

答疑苏老师 解答

2020-11-08 18:06

你好，老师没明白同学的合适着没有是啥意思？

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 18:07

就是免税的，是不是0税率啊，我发票开的合适着吧

答疑苏老师 解答

2020-11-08 18:07

你好，不是的，免税开发票就开免税，不能开零税率。

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 18:08

列表三是服务，不动产和无形资产扣除项目明细，需要填吗

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 18:08

老师，麻烦问下，那咋开尼

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 18:09

已经开成0税率了咋弄尼

答疑苏老师 解答

2020-11-08 18:12

你好，不用填写的。已经开成零税率了，问下你们税局是不需要冲掉后再开免税的，我们是需要的。

指尖芭蕾 追问

2020-11-08 23:21

老师，麻烦问下，就是即使是冲掉后再开，但是上个月已经开成0税率的这张票咋的报税啊

答疑苏老师 解答

2020-11-09 07:35

你好，就是按免税销售额来申报。