老师好 刚刚组建集团公司，母公司人员从子公司分出一部分，业务在子公司，母公司没有业务收入，请问母公司的人员工资及费用怎么来解决

含蓄的金针菇 追问

2020-11-06 15:12

现在母公司人员包括养老保险等都是单独立户的，独立法人

许老师 解答

2020-11-06 15:13

我知道的呀   只是说   没钱的话   子公司可以代付
这个    不影响独立性哦

含蓄的金针菇 追问

2020-11-06 15:16

子公司拨款到母公司可以吗？以什么名义？怎么做账处理？

许老师 解答

2020-11-06 15:20

可以是借款的啊
借：银行存款
    贷：其他应付款-子公司

含蓄的金针菇 追问

2020-11-06 15:21

因为母公司这些人员工资及费用本来就是这个子公司承担的

许老师 解答

2020-11-06 15:24

这个你们要明确一下啊    这些人的工资   到底谁支付
不要说以前   说的是现在啊
如果还是子公司承担     这样    与母公司的账务处理   就没有关系了

含蓄的金针菇 追问

2020-11-06 15:34

这个往来借款以后怎么处理？怎么核销啊

许老师 解答

2020-11-06 15:36

这个要归还的啊
会计主体  要明确的