老师！我有个问题想要问一下！有个人用我们公司的资质接甲方的工程！工程款打到了我们公司账户上，不算挂靠费，我要收他几个点的费用，我们公司才不会贴钱？

a473206493 追问

2020-11-05 20:38

是的老师，应该怎么办

文老师 解答

2020-11-05 21:25

那这实际就是挂靠的了的

a473206493 追问

2020-11-06 10:04

是挂靠，但是不收挂靠费了，就想知道收几个点的费用，才能抵消我们的税费

文老师 解答

2020-11-06 12:16

那就是您实际需要交多少的税，就这笔业务来说的话

a473206493 追问

2020-11-06 12:19

，两笔款！9.6万一个20万一个，我们公司全额给甲方开了票！现清楚的是增值税3个点，附加税，（增值税×12％），再就是所得税，所得税怎么算啊？现在只有销项票，没有进项票！我是不是应该和他要进项票？

文老师 解答

2020-11-06 12:42

有进项发票是最好，没有进项发票的话就需要全额交企业所得税，一般情况下所得税税率25%的，如果是符合小微企业，应纳税所得100万以内的话，实际算下来是5%，如果是应纳税所得100万到300万之间的话，实际所得税税率是10%

a473206493 追问

2020-11-06 12:44

就是个人不给我们提供进项票，全额所得税是2.5个点是不是

文老师 解答

2020-11-06 16:10

2.5%应该是不够的，您具体看下你们的利润