老师固定资产清理的步骤麻烦发下

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-08-29 10:46

借；固定资产清理  累计折旧    贷；固定资产
借；固定资产清理  贷；银行存款
借；银行存款  贷；固定资产清理
最好把清理净损益转入营业外收支

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精选问题

个人房东给我公司开具12000元非住宅的租赁发票，需问

一、增值税（免征）月租金分摊：12000 ÷ 租期（假设 1 年）= 1000 元 / 月 < 10 万结论：增值税 = 0 元附加税费（城建税、教育费附加、地方教育附加）：0 元（随增值税免征）二、房产税（减半后 6%）计税基数：12000 元（增值税免征，按含税收入）房产税 = 12000 × 6% = 720 元三、印花税（减半后 0.05%）印花税 = 12000 × 0.05% = 6 元四、个人所得税（财产租赁所得，20%）收入 > 4000，先扣 20% 费用，再扣已缴税费应纳税所得额 = (12000 - 720 - 6) × (1 - 20%) = 9019.2 元个税 = 9019.2 × 20% = 1803.84 元答
老师，建筑单位要付工地人员工资，对方开经营部发票问

同学，你好可以，你做帐就按照发票内容做答
个体工商户定期定额申请，只要不超过10万一个月就问

您好，不超过税务局核定的额度是免税的答
老师，就是我们公司有两个职员，从2025年9月在公司只问

您好，这种你补计提就可以借：利润分配-未分配贷：应付职工答
老师好，本月公司开具一张红冲25年11月份的公司开问

借：原材料等负数贷：应付账款 -负数应交税费-增值税-进项转出正数答

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