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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-08-29 10:14

恩，谢谢老师，这个分录我明白，然后我想问的是因为这笔金额毕竟不是真实的收入嘛，有一大部分还是通过其他渠道把钱又转给对方了，但是银行账上还是有这笔款项的，这样的话到时候现金银行帐不是不好对么？比如把这笔钱转给老板私人卡上，当作老板借款，挂其他应收款之类的可以么？但是这样的话日积月累金额会越来越大，不知道怎么处理？

邹老师 解答

2016-08-29 09:53

借；应收账款等科目  贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额）

邹老师 解答

2016-08-29 11:06

你好，外帐需要按自己的销售做账务处理的
有差额也是正常的

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