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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-11-03 15:26

那你这个就是按照受托代理资产和受托代理负债处理就可以了。
借，银行存款
贷，受托代理负债

莫莫 追问

2020-11-03 15:33

我单位没有银行存款帐户，全部由国库集中支付的，之前说是做往来款，具体分录不知道怎么办，，

陈诗晗老师 解答

2020-11-03 15:39

国库往来，那么相当于这个钱就没有给你呀，只是国库付给另外一个公司的吗？

莫莫 追问

2020-11-03 15:57

是国库集中支付 但是账务是各单位自己做的，单位要与国库对帐的，各单位有自己的零余额帐户

陈诗晗老师 解答

2020-11-03 16:21

你这个款项到底是怎么走账的。

莫莫 追问

2020-11-03 16:37

国库通过我单位的零余额帐户转给项目公司的

陈诗晗老师 解答

2020-11-03 19:15

借，零余额账户用款额度
贷，受托代理负债


然后支付用相反分录处理。

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