老师,我给供货商付了款,发票1月份全额开进来了已抵扣,现在供不了货要部分退款,要怎么处理?票全部冲红,重新开一张正确的进来吗?我这边需要开红字发票信息表吗?还有报税要怎么处理,做进项转出吗?要怎么申报?
每天进步一点
于2025-08-29 16:21 发布 83次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-08-29 16:25
部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。
登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入
在部分红冲时有一个前提:必须受票方先做用途确认(包括勾选入账,勾选抵扣等)。如果受票方没有做用途确认,那销售方想要红冲,只能全额红冲!
相关问题讨论

您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55

对,这个是专用发票吗?
2023-01-10 15:41:02

你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-13 15:08:26

你好; 你 要给客户联次的必须要盖章的; 自己的 联次 记账联也建议是盖章的 ;红字信息表 可以不用
2022-04-22 15:03:00
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