老师，请问计提工资具体是什么意思？

粗暴的电话 追问

2020-11-03 14:24

计提是什么意思？为什么要计提呢？

粗暴的电话 追问

2020-11-03 14:24

结转又是什么意思？

maize老师 解答

2020-11-03 14:31

计提是权责发生制，你10月账要是没有发10月工资，也需要先按发生这个去计提，啥结转？结转损益？损益科目结转到本年利润，你这个 资产负债表才会平 ，资产负债表和利润表联系就是你这个发生损益，最后是结转到资产负债表上面未分配利润下面了

粗暴的电话 追问

2020-11-03 14:47

结转医保公积金单位部分，为什么要结转呢？

maize老师 解答

2020-11-03 14:48

需要看是不是挂管理费用单位部分社保和公积金，是月末需要结转损益，这个结转指的是结转损益 ，损益科目结转，资产负债表才会平

粗暴的电话 追问

2020-11-03 23:28

老师，发票哪一联用来做账哪一联用来报销呢？

maize老师 解答

2020-11-04 06:56

专票，一般纳税人话对于购买方这个抵扣联和认证清单单独装订，发票联是做账

maize老师 解答

2020-11-04 06:56

发票联用于做账报销，抵扣联也需要给财务

粗暴的电话 追问

2020-11-04 08:31

报销粘贴哪一联？

maize老师 解答

2020-11-04 08:33

发票联用于做账报销