老师您好,我们是外贸企业,第一次出口,出口退税申报是反馈是”申报出口数据报关单为跨境人民币结算业务,业务类型应包含KJ标识”,请问怎么办呢?
小新
于2020-11-02 15:21 发布 1999次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-11-02 15:22
跨境贸易人民币结算业务要在出口明细录入里的业务方式选择跨境贸易,同时在备注栏填入KJ,否则审核的时候有疑点。
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你好,根据实际,哪天申报写哪天
2021-01-10 12:51:45

您好,您是几类企业,只有四类的才需要先收汇的
2020-05-10 15:28:08

要先撤销汇总数据,再撤销明细数据,再修改报关单。三个步骤。
2020-02-25 16:40:27

1、经营范围要明确:公司经营范围要包含进出口经营业务
2、纳税人资格要明确:如果想退税而不只是免税,必须成为一般纳税人,而且办理防伪税控开票手续
3、五个手续要办理:包括对外贸易经营者备案登记、海关收发货人注册登记、外汇收支企业名录登记(包括开通收汇和货物贸易监测系统)、电子口岸登记、退免税资格备案登记五个手续;
货物报关出口并取得相关单证-从电子口岸查询并打印报关单退税联、开具出口发票、外贸企业要取得采购进项发票,所有企业要取得单证备案资料
2019-12-30 11:43:08

从2018年5月1日开始,生产企业当月没有出口业务不需要进行0申报,可以隔月申报。如果是连续月份申报退税,例如201803所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则:
纳税表出口销售额累加:为201804当月出口销售额
纳税表不得抵扣税额累加:为201804当月不得抵扣税额
期末末留底税额:为201804申报当月期末留底税额
如果是不连续月份申报退税,例如201801所属期出口退税已申报完,本次申报201804出口退税所属期则:
纳税表出口销售额累加:为201802当月出口销售额+201803当月出口销售额+201804当月出口销售额
纳税表不得抵扣税额累加:为201802当月不得抵扣税额+201803当月不得抵扣税额+201804当月不得抵扣税额
期末留底税额:为201804申报当月期末留底税额
2019-04-18 20:15:21
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