盘点单中科目计入待处理财产损溢科目，为什么科目余额表中没有体现这比盘点金额？

周塔塔 追问

2020-11-02 13:14

我还没有期末结转，如果我结转了，待处理财产损溢就是负数

立红老师 解答

2020-11-02 13:21

同学你好，
怎么会是负数呢；？

周塔塔 追问

2020-11-02 13:23

这个科目是我自己新增的，是哪里没有操作对吗？

周塔塔 追问

2020-11-02 13:28

使用的是小企业会计准则，建账后就没有待处理财产损溢科目这个科目，新增科目后，数据就没进科目余额表

立红老师 解答

2020-11-02 13:29

同学你好，
是这样的；如果是盘盈是在待处理财产损溢的贷方；然后从借方转出；
如果是盘亏是在待处理财产损溢的借方，然后从贷方转出

周塔塔 追问

2020-11-02 13:32

我们是经销存与财务板块结合使用，所以盘点单选择进待处理财产损溢科目，然后再结转进管理费用，现在问题是：我做了盘点单，科目余额表里没有待处理财产损益的余额，我还没有结转为什么没有余额？

立红老师 解答

2020-11-02 13:45

同学你好，科目余额表是期末才体现余额，不知道 我们的系统是不是一样的；平时是不做现余额的；