请问老师，收到全部货款的发票，后来部份货物有问题，我们退回，供应商也退回部份货款，那么发票供应商是不是重新再开给我们，

黄谦 追问

2020-11-01 10:06

没有，都是当月发生的

bamboo老师 解答

2020-11-01 10:06

那应该把前面的发票退回 供应商重新开具

黄谦 追问

2020-11-01 16:56

请问老师，我这样做不知对否
借：在途物资（原发票金额-退回部分）
贷：应付账款（原发票金额）
贷：应付账款（退回部份）
借：应付账款（原发票金额-退回部分）
贷：银存      （原发票金额）
借：银存     （退回部份）

黄谦 追问

2020-11-01 17:18

供应商说发票不重开了

bamboo老师 解答

2020-11-01 17:49

请问货物还没有收到么

黄谦 追问

2020-11-01 18:44

货已收到，

bamboo老师 解答

2020-11-01 19:09

那就不用在途物资科目 用库存商品或者原材料科目
然后按照实际需要支付的金额入账就好了 多开发票的金额不需要入账

黄谦 追问

2020-11-01 19:17

明白，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-11-01 22:09

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

黄谦 追问

2020-11-02 06:27

请问老师，发票不重开，我按照实际需要支付的金额入账的话，那么下次供应商再供货的话，发票是少开这次退货的金额吗，那么这次发票多开的金额要记应付账款吗

bamboo老师 解答

2020-11-02 07:01

如果下次供应商再供货的话，发票是少开这次退货的金额这次发票多开的金额要记应付账款