小谢
于2020-10-31 15:28 发布 1074次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2020-10-31 15:28
您好，可以进行报销的呢。 答
你好； 是的； 发票开的3月； 要计入1季度； 成本也得计入的 答
你好；不能用；这个发票目前没有免税税率的；这个发票肯定是错误的 答
您好，往来账重分类没问题的，你要知道账务金额和税务申报金额之间怎么重分类的就可以，不需要完全一样的 答
你好，社保个人部分不应该计入管理费用和销售费用 答
收到承兑汇票借:应收票据贷:应收账款当要退回承兑汇票借:应收账款贷:应收票据这样做对吗？
答： 是的 对的 收到承兑汇票 借:应收票据 贷:应收账款 当要退回承兑汇票 借:应收账款 贷:应收票据
收到A公司电子承兑汇票 借 应收票据 -A 贷应收账款-A 用A公司的汇票 支付B公司的货款 借 应付 账款-B 贷 应收票据-A 这样做对吗
答： 你好，应收票据这个不应该是a公司，他填写的是银行承兑或者是商业承兑。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，你好。2022-12月收到客户A公司承兑汇票，在2023-1月份才转付给供应商。当收到的时候：借：应收票据 贷：应收账款老师，对吗？
答： 你好同学，这样是正确的，没问题。
收到银行承兑汇票，再用银行承兑汇票付货款会计分录借：应收票据 贷：应收账款借：应付账款 贷：应收票据汇票到期后的会计分录
收到承兑汇票的当月已支付出去，且已开票并确认相关收入成本，但是收到和支付时都忘记做账。这个月补做分录借：应收票据，贷：应收账款；借：应付账款，贷：应收票据。会有税务风险吗？
老师，收到的银行电子承兑汇票，然后再背书给供应商，之前代账公司是这样做的，借：应付账款，贷：应收账款，这个不需要用应收票据科目过渡一下吗？
深圳快学教育发展有限公司
粤ICP备14062987号 
粤公网安备 44030502000945号
版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
小谢 追问
2020-10-31 15:34
郭老师 解答
2020-10-31 15:37
小谢 追问
2020-10-31 19:24
郭老师 解答
2020-10-31 19:26
小谢 追问
2020-10-31 19:35
郭老师 解答
2020-10-31 19:38
小谢 追问
2020-10-31 21:44
郭老师 解答
2020-10-31 21:56
小谢 追问
2020-10-31 21:59
郭老师 解答
2020-10-31 22:13
小谢 追问
2020-10-31 22:19
郭老师 解答
2020-10-31 23:21