我公司是做环保设备销售和设备维护服务的，公司在外地中标了一家医院的项目，是为该医院提供环保设备和技术服务，现需要开票结款，对方要求税交在当地不然不结款（该医院的项目是当地财政局拨款的），想咨询我公司为了结款在当地税务局代开了发票，医院已把款打到公司，现要如何确认收入和填写增值申报表？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-10-30 17:47

你好，同学。
你这交在当地，这是这么多地方的地方行为，你考虑让你当地开具外经证，然后去他当地完税。
然后你再回当地申报，异地预交部分可抵减的

小雪纷飞追问

2020-10-30 17:56

开票结款催的紧，根本没时间去询问怎么办处经证，现已发生了这种情况该如何确认收入和申报呢？

陈诗晗老师解答

2020-10-30 18:00

你现在就正常的申报收入，你开票的收入，然后正常计税，异地预交的部分你看你管理员是否允许你扣除

精选问题

老师您好取得境外的收据可以税前扣除吗问

可以扣除的，需要按以下规定根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)的规定：“第十一条企业从境外购进货物或者劳务发生的支出，以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。” 条件与要求： ● 境外发票必须真实、合法，且与企业经营活动直接相关。 ● 企业需要能够提供充分的证明文件，以证实发票的真实性和合法性。 ● 发票内容需清晰明确，包括但不限于商品或服务的描述、数量、单价和总价等。答
老师6月份业务填写报销单，但是金额在7月份打款，6月问

借：管理费用等贷：其他应付款答
公司租赁的农村土地，用地标准属于农用设施用地，建问

你好，是长期待摊费用核算答
你好老师，关于专精特新的政策应该在哪里看呢问

这个要看你具体想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老师，财务部门分工有什么要求？出纳和做账分开是吧？问

是的，出纳和做账分开。财务部门负责人需要各个环节都熟悉。答

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