老师，实际库存这个和账上的不符，这个要怎么调呢，调成一致的

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 15:47

以前是代账做的，没有跟踪吧，根据发票做的，但是现在要规范，重新盘点库存，但是账上相差的比较多，名称数量金额都对不上来。我们是有研发加工领料的

文老师 解答

2020-10-30 17:45

那您一下子调也难调整的

文老师 解答

2020-10-30 17:45

或者就以后慢慢调些导研发支出

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 17:49

那我现在要重新建账套，要盘点库存，要以实际的入账，这个要怎么操作

文老师 解答

2020-10-30 17:50

重新建账的话，和原来的账上的数据就对不上，和原来报表的数据就对不上

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 17:53

我是想按实际库存建账的，但是这个要怎么衔接才好，肯定要调的，就是要怎么能弄好了

文老师 解答

2020-10-30 20:07

您一下差了很多有风险的

文老师 解答

2020-10-30 20:07

也只能慢慢调整的

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 20:25

我也知道慢慢调，关键是怎么调，你没回答重点

文老师 解答

2020-10-30 20:43

您销售的时候，可以多结转成本，或者是生产领用的时候可以适当多零一些，还有可以领用到研发支出里面

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 21:00

但是实际的名称数量金额和账上都不一样，那以实际的建账，出库的时侯需要替换掉实际的这些产品，把账上的消掉，成本多领用一些，就算时间用长一些，但是怎么个衔接才会建上和实际的一样，还是没有明白

文老师 解答

2020-10-30 21:09

就是说您现在建账不能就按实际的，需要按原有的，

文老师 解答

2020-10-30 21:10

然后您领料的时候人为多领，知道一致了为止

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 21:12

不是，建账要按实际的去建，但是账上要如何调，现在要正规慢慢调成一致的

文老师 解答

2020-10-30 21:13

那您帐上现在建账按实际的，那就以后填报表的把差异补上，不过这样容易出问题

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 21:16

报表怎么随便补差异呢，要调的不那么明显吧，现在要往正规的去做，至少税法上要说得去吧

文老师 解答

2020-10-30 22:31

所以说您不能直接按现有数据建账的

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-30 22:34

那是要如何才能慢慢调为一致的？

文老师 解答

2020-10-31 07:00

就是您现在还是按账面的，以后每月都比实际多领一点，知道账面和实际的一样

文老师 解答

2020-10-31 07:01

就是您现在还是按账面的，以后每月都比实际多领一点，直到账面和实际的一样

努力学习中。。。。。 追问

2020-10-31 08:30

这样也不行，不能反应实际的，就算有办法调成金额一致。单价数量也不一样

文老师 解答

2020-10-31 09:14

有差异的您可以做个备查账的