公司从代账公司把账接回来，但是账与实际不符，请问我该如何处理呢

胡筱潇 追问

2020-10-28 10:45

那公司之前的固定资产低值易耗品这些，它的账面上可能是因为没有正规发票没有体现，现在我要接回来正规核算，我要重新评估这些资产的价值入账么？然后纳税时再调增么？

王超老师 解答

2020-10-28 10:46

你好，这个没有发票是要找发票的，要不然税务局不认可你们的账的。那个资产一般是不重新评估的，除非金额比较大

胡筱潇 追问

2020-10-28 10:59

可是现在肯定是没有发票了，但是我又要准确真实反映成本，这些之前没有在账面上体现的资产，就不入账了么？

胡筱潇 追问

2020-10-28 11:01

还有往来账款也是让代账公司和老板核实准确，不对的也让他们调账是么？

王超老师 解答

2020-10-28 11:01

你们仍然是可以入账，收款收据没有都可以入账的。但是税务局是不认可的

胡筱潇 追问

2020-10-28 11:06

老师，这部分资产我要是补录入进来，是做借相关资产贷未分配利润么？下一季度的所得税申报时，就要调整，还是汇算清缴时调整呢？

王超老师 解答

2020-10-28 11:21

你这个固定资产不是代账公司都入账了吗？