老师：公司7月份收到一张专票，已经认证抵扣了，现在供应商说开错票了，请问是我们公司红冲还是把所有联次退回给供应商红冲呢？谢谢老师

熊猫公主 追问

2020-10-28 10:30

请问我7月份已经认证抵扣的增值税怎么进行账务处理呢？谢谢老师！

张艳老师 解答

2020-10-28 10:33

借  库存商品等  负数
      贷  应付账款  负数
            应交税费-应交增值税-进项税额转出  正数